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Mapa de Procesos - Lotería del Tolima – Apuéstele a sus Sueños
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P-001 PROCEDIMIENTO CONTROL DE LOS DOCUMENTOS539.40 KB DownloadPreview
P-012 PROCEDIMIENTO DE PLANIFICACION Y GESTIÓN DEL CAMBIO308.39 KB DownloadPreview
P-013 PROCEDIMIENTO DE PLANEACION ESTRATEGICA266.12 KB DownloadPreview
P-014 REVISION POR LA DIRECCION302.81 KB DownloadPreview

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P-024 PROCEDIMIENTO PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS191.93 KB DownloadPreview
P-015 PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIONES268.24 KB DownloadPreview

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P-026 PROCEDIMIENTO CONTROL DE VENTAS DownloadPreview
P-027 PROCEDIMIENTO REALIZACIÓN DEL SORTEO DownloadPreview
P-028 PROCEDIMIENTO PAGO DE PREMIOS DownloadPreview
P-029 PROCEDIMIENTO PAGO DE BONIFICACIONES DownloadPreview
P-036 PROCEDIMIENTO SELECCIÓN DE DISTRIBUIDORES.doc DownloadPreview

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P-019 PROCEDIMIENTO CONTROL DE CONCESIONARIOS210.24 KB DownloadPreview
P-020 PROCEDIMIENTO CONTROL DEL JUEGO ILEGAL208.08 KB DownloadPreview
P-021 PROCEDIMIENTO MANTENIMIENTO RECURSOS99.87 KB DownloadPreview
P-022 PROCEDIMIENTO CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME273.16 KB DownloadPreview
P-023 CONTROL DE SORTEO PIJAO DE ORO PARA EL JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES191.78 KB DownloadPreview
P-037 PROCEDIMIENTO CONTROL IMPRESIÓN BILLETERIA50.32 KB DownloadPreview

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P-002 PROCEDIMIENTO CONTROL RECAUDO DE CARTERA DownloadPreview
P-003 PROCEDIMIENTO PAGO DE OBLIGACIONES DownloadPreview
P-004 PROCEDIMIENTO CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES TRIBUTRARIAS DownloadPreview
P-005 PROCEDIMIENTO CONTABILIDAD DownloadPreview
P-006 PROCEDIMIENTO DE PRESUPUESTO DownloadPreview
P-007 PROCEDIMIENTO CONSTITUCION Y REEMBOLSO DE CAJA MENOR DownloadPreview
P-008 PROCEDIMIENTO PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE DownloadPreview

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P-009 PROCEDIMIENTO GESTIÓN INFORMATICA DownloadPreview
P-010 POLITICA DE USO Y MANEJO DE RECURSOS INFORMÁTICOS 2022 DownloadPreview
P-011 POLITICA DE CONTRASEÑAS Y USUARIOS 2022 DownloadPreview

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P-030 PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO295.85 KB DownloadPreview
P-031 PROCEDIMIENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO415.92 KB DownloadPreview
P-032 PROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS253.22 KB DownloadPreview
P-033 PROCEDIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA248.61 KB DownloadPreview
P-034 PROCEDIMIENTO PRESENTACION DE INFORMES202.32 KB DownloadPreview
P-035 PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES167.98 KB DownloadPreview

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Centro Comercial la Once – Cra 2 No. 11 – 59 Piso 2 Ibagué – Tolima
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