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Manuales - Lotería del Tolima – Apuéstele a sus Sueños
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Manuales

6.1 Políticas, lineamientos y manuales

6.1.2 Manuales

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P-030 PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO295.85 KB DownloadPreview
P-031 PROCEDIMIENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO415.92 KB DownloadPreview
P-032 PROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS253.22 KB DownloadPreview
P-033 PROCEDIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA248.61 KB DownloadPreview
P-034 PROCEDIMIENTO PRESENTACION DE INFORMES202.32 KB DownloadPreview
P-035 PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES167.98 KB DownloadPreview

Dirección
Centro Comercial la Once – Cra 2 No. 11 – 59 Piso 2 Ibagué – Tolima
Telefonos
Linea Gratiuta: 01 800 094 2542
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Lunes a jueves de 7 a.m. a 12 p.m. – 2 a 6 p.m.
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